старший электромеханик - 1 ед.
старший техник - 1 ед.
Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы.
Составим таблицу рассчитанной численности работников
по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).
Наименование
кол-во
з. п.
в месяц,
доп. выплаты
Всего
тыс. руб.
должности
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
в месяц
годовая
1
2
3
4
5
6
ЛАЦ СС
начальник ЛАЦ
1
240
48
288
3. 456
ст. инженер
1
230
46
276
3. 312
инженер
1
210
42
252
3. 024
ст. электромех.
2
170
34
408
4. 896
электромеханик
8
150
30
1440
17. 280
эл. монтер - VIр.
3
148
29
536
6. 432, 48
эл. монтер - Vр.
6
126
25
913
10. 964
эл. монтер - IVр.
2
111
22
268
3. 216
ЛАЦ СУС
начальник ЛАЦ
1
230
46
276
3. 312
инженер
4
210
42
1008
18. 096
ст. электромех.
1
170
34
204
2. 448
электромеханик
5
150
30
900
10. 800
эл. монтер - VIр.
2
148
29
357
4. 288
эл. монтер - Vр.
1
126
25
152
1. 827
эл. монтер - IVр.
1
111
22
134
1. 608
ОУП (полуобслуж. )
ст. инженер
1
210
42
252
3. 024
инженер
1
190
38
228
2. 736
электромеханик
1
150
30
180
2. 160
КУ
начальник КУ
1
240
48
288
3. 456
ст. электромех.
1
180
36
216
2. 592
ст. техник
1
150
30
180
2. 160
эл. монтер - VIp.
1
148
29
178
8. 640
эл. монтер - Vp.
6
126
25
913
2. 144
эл. монтер - IVp.
1
111
22
134
10. 964
каб. сп. - VIp.
3
159
31
477
1. 608
каб. сп. - Vp.
5
137
27
807
5. 725
электромеханик
4
150
30
72
9. 687
ИТОГО
65
149. 855
в т. ч. ИТР
16
52. 512
рабочие
49
97. 343
Таблица 10
6. Расчет эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:
* заработная плата штата основной деятельности;
* отчисление на социальное страхование;
* амортизационные отчисления;
* материалы и запасные части;
* электроэнергия со стороны для производственных нужд;
* прочие производственные расходы;
* прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17. 11. 86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод. раб * 0, 25=0, 25 * 97. 343 руб. = 24. 335 руб.
Определяем годовой фонд заработной платы:
ФЗПгод. = Фгод. осн + Фдоп + Фпрем (12)
ФЗПгод. = 149. 885 руб. + 24. 335 руб. = 174. 220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174. 220 руб. б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т. е. 12. 195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1. стр. 15]:
k
Эаморт. = ? * Фосн. * ni , руб.
i=1
где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат; ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;
k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений. Виды основных
производственных фондов
Норма амортиз.
отчислений от ОПФ, руб
Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок
Эаморт
i-го вида ОПФ,
руб
1
2
3
4
1. Здания.
2, 6
579. 976 руб.
15. 079 руб.
2. Кабельные линии связи в грунте.
3, 9
3. 117. 029 руб.
121. 564 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая.
5, 7
825. 261 руб.
47. 040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи.
6, 5
1. 237. 664 руб.
80. 448 руб.
5. Энергетическое оборуд.
10, 0
418. 750 руб.
41. 875 руб.
ИТОГО
306. 006 руб.
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1, 1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т. к. в нашем случае объем продукции равен1. 860. 260 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1, 1%: (1. 860. 260 руб. / 100%) * 1, 1% = 20. 565 руб.
д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0, 025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1. стр. 16]:
? Ni Wi ti
W = (13)
з
где Ni - количество единиц оборудования определенного вида; Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования; ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760)
з - КПД (з = 0, 67).
Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет17. 411 Вт. Т. е. по формуле (13):
W = (17, 411 кВт * 8760 ч) / 0, 67 = 227. 642 кВт/ч
Т. е. расходы на э/энергию будут составлять в год:
227. 642 кВт/ч * 0, 025 руб. = 5. 691 руб.
е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67, 1% от фонда заработной платы: (174. 220 руб. /100%) * 67, 1% = 116. 902 руб.
Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.
Наименование
статей затрат
сумма затрат,
руб.
структура эксплуатац.
расходов в % к итогу
1
2
3
1. Фонды оплаты труда
174. 220 руб.
29, 54%
2. Отчисления органам соц. страхования
12. 195 руб.
2, 06%
3. Амортизационные отчисления
280. 628 руб.
47, 6%
4. Расходы на электроэнергию
5. 691 руб.
0, 8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды.
116. 902 руб.
20%
ИТОГО
589. 636 руб.
100%
7. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.
№
Наименование
показателей
Условное
обозначение
Расчетная
формула
Количество
1.
Протяжность трассы, км
L
480
2.
Количество каналов, канал
N
1. 250
3.
Капитальные затраты, тыс. руб.
К
6. 241. 508
4.
Удельные капитальные затраты:
на канал, рублей
Куд(кан)
K/N
4. 993, 2
на кан. км, рублей
Куд(кан. км)
K/N*L
10, 4
5.
Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
Э
589. 636
6.
Удельные эксплуатационные расходы:
на канал, рублей
Эуд(кан)
Э/N
471, 71
на кан. км, рублей
Эуд(кан. км)
Э/N*L
0, 96
7.
Объем продукции, руб.
Q
1. 860. 260
8.
Себестоимость 100 рублей продукции
С
Э/Q
0, 3154
9.
Прибыль, руб.
П
Q-Э
1. 270. 624
10.
Количество работников, ед.
М
65
11.
Производительность труда работников, руб/чел.
Птр
Q/М
28. 619, 38
12.
Коэффициент экономической эффективности
Е
П/К
0, 2
13.
Срок окупаемости капитальных вложений, лет
Т
К/П
5, 0
Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0, 12 и Тн = 8, 3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны!
8. Заключение.
Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.
Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34, 9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.
Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.
Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса это внешние факторы, не зависящие от предприятия. ; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.
Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
